2019年太阳城游戏县财政总决算公开

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2019年太阳城游戏县财政总决算公开

来源: 作者: 发布时间:2020-08-07 字体大小:

2019年 泸 溪 县

财政总决算分析报告:

(一)国民经济发展概况

(二)2019年财政预算收支执行基本情况

(三)太阳城游戏网址性基金预算收支执行情况

(四)国有资本经营预算收支执行情况

(五)社会保险基金预算收支执行情况

(六)转移支付执行情况

(七)决算报表公开附件:2019年太阳城游戏县一般公共预算收入决算表

2019年太阳城游戏县一般公共预算支出决算表

2019年太阳城游戏县一般公共预算本级支出决算表

2019年太阳城游戏县一般公共预算本级基本支出决算表

2019年太阳城游戏县一般公共预算经济分类决算表

2019年太阳城游戏县一般公共预算税收返还和转移性收支决算

2019年太阳城游戏县一般公共预算变动及结余结转情况表

2019年太阳城游戏县太阳城游戏网址性基金收入决算表

2019年太阳城游戏县太阳城游戏网址性基金支出决算表

2019年太阳城游戏县太阳城游戏网址性基金结转结余情况表

2019年太阳城游戏县太阳城游戏网址性基金转移支付收支决算表

2019年太阳城游戏县国有资本经营收入支出决算表

2019太阳城游戏县年国有资本经营转移性收支决算表

2019年太阳城游戏县社会保险基金预算收入支出结余情况表

2019年太阳城游戏县地方太阳城游戏网址一般及专项债务余额及限额情况表

2019年太阳城游戏县专项转移支付分地区决算表

2019年太阳城游戏县专项转移支付分项目支出决算表

2019年,是新中国成立70周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年,也是太阳城游戏财政运行攻坚克难、迎难而上的一年。太阳城游戏县财政局按照县委、县人民太阳城游戏网址的决策部署,在县人大和县政协的监督支持下,在上级财政部门的精心指导下,面对经济下行压力、财力增长困难、收支矛盾突出等多重不利因素,加力提效、攻坚克难、锐意进取、精准发力,大力组织财政收入,提高收入质量,调整支出结构,统筹安排资金,确保财政运行健康规范平稳,为我县经济社会发展提供坚强有力的财政保障。

一、国民经济发展概况

2019年,是极不平凡的一年,也是任务极其繁重的一年,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳增长、调结构、惠民生、保稳定,展现了敢打敢拼的精神劲头,发扬了吃苦耐劳的工作作风,经济社会保持平稳健康发展的良好态势。全县完成地区生产总值69.48亿元,同比增长8.4%。其中:第一产业增加值9.78亿元,增长2.9%;第二产业增加值24.02亿元,增长9.7%;第三产业增加值35.68亿元,增长9%。第一、二、三产业占生产总值的比重为14.1%、34.6%、51.3%,其中:工业增加值占生产总值比重为27.6%,同比下降13.5个百分点,第三产业比重较上年提高10.1个百分点。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为21.1%、30.7%、48.2%。全面小康实现程度达到95.4%。

二、2019年财政预算收支执行基本情况

1、一般公共预算收入执行情况

2019年,一般公共预算收入完成59654万元, 完成调整预算收入58740万元的101.56%,同比增收1089万元、增长1.86%。其中:税收收入完成41626万元,同比减收7527万元、下降15.31%,完成调整预算收入47924万元的86.86%,税收收入占一般公共预算收入比为69.78%,比上年下降了14.15个百分点;非税收入完成18028万元,同比增收8616万元、增长91.54%,完成调整预算收入10816万元的166.68%,非税收入占地方收入比为52.16%,与上年同期相比,占比增加了21.31个百分点。收入总量列全州八县市第六位。全州八县市平均增幅为3.75%,我县低于州平均水平1.89个百分点,排名第六位。

分级次完成情况:县级一般公共预算收入完成34562万元,同比增收4049万元、增长13.27%,完成调整预算收入28735万元的120.28%;上划州级收入完成4万元,同比减收2万元、下降33.33%,完成调整预算收入4万元的100%;上划省级收入完成4857万元,同比减收717万元、下降12.86%,完成调整预算收入5680万元的85.51%;上划中央收入完成20231万元,同比减收2241万元、下降9.97%,完成调整预算收入24321万元的83.18%。

分部门完成情况:税务部门完成43222万元,同比减收7651万元、下降15.04%,完成调整预算收入49331万元的87.62%;财政部门完成16432万元,同比增收8740万元、增长113.62%,完成调整预算收入9409万元的174.64%。

税收分税种完成情况(含上划):

增值税完成22344万元,同比减收4293万元、下降16.12%;

企业所得税完成13225万元,同比增收563万元、增长4.45%;

个人所得税完成1870万元,同比减收716万元、下降27.69%;

资源税完成115万元,同比增收4万元、增长3.60%;

城市维护建设税完成1102万元,同比增收189万元、增长14.64%;

房产税完成386万元,同比减收371万元、下降49.01%;

印花税完成362万元,同比减收23万元、下降5.97%;

城镇土地使用税完成699万元,同比减收524万元、下降42.85%;

土地增值税完成1266万元,同比增收225万元、增长21.61%;

车船税完成305万元,同比增收20万元、增长7.02%;

耕地占用税完成-1795万元(退税),同比减收1704万元;

契税完成1386万元,同比减收557万元、下降28.67%;

烟叶税完成312万元,同比增收59万元、增长23.32%;

环境保护税完成47万元,同比减收16万元、下降25.40%;

非税收入完成情况:

专项收入完成1950万元,同比增收170万元、增长9.55%;

行政事业性收费收入完成1727万元,同比增收806万元、增长87.51%;

罚没收入完成4354万元,同比增收358万元、增长8.96%;

国有资产(资源)有偿使用收入完成5172万元,同比增收3908万元、增长309.18%;

捐赠收入完成4018万元,同比增收3368万元、增长518.15%;

太阳城游戏网址住房基金收入完成331万元,同比增收232万元、增长234.34%;

其他收入完成476万元,同比减收226万元、下降32.19%;

2、一般公共预算支出执行情况

2019年,一般公共预算支出完成328537万元,同比增支5851万元、增长1.81%,完成支出预算332797万元的98.72%。支出总量列全州八县市第五位,全州八县市平均增幅为10.03%,我县低于州平均水平8.22个百分点,排末位。其中:民生支出完成216445万元,同比减支12958万元、下降5.65%,民生支出占总支出比重为65.88%;涉GDP八项支出完成220226万元,同比增支24651万元、增长12.60%,涉GDP八项支出占总支出比重为67.03%。具体明细科目如下:

一般公共服务支出完成31895万元,同比增支3817万元、增长13.59%;

国防支出完成266万元,同比减支34万元、下降11.33%;

公共安全支出完成7915万元,同比增支545万元、增长7.39%;

教育支出完成59566万元,同比增支4111万元、增长7.41%;

科学技术支出完成2964万元,同比增支613万元、增长26.07%;

文化旅游体育与传媒支出完成5407万元,同比增支1787万元、增长49.36%;

社会保障和就业支出完成46063万元,同比增支4555万元、增长10.97%;

卫生健康支出完成32708万元,同比减支4299万元、下降11.62%;

节能环保支出完成9259万元,同比增支4526万元、增长95.63%;

城乡社区支出完成29856万元,同比增支10783万元、增长56.54%;

农林水支出完成62978万元,同比减支13962万元、下降18.15%;

交通运输支出完成10304万元,同比减支2611万元、下降20.22%;

资源勘探信息等支出完成380万元,同比减支1994万元、下降83.99%;

商业服务业等支出完成717万元,同比减支2059万元、下降74.17%;

自然资源海洋气象等支出完成3013万元,同比减支211万元、下降6.54%;

住房保障支出完成9723万元,同比减支5150万元、下降34.63%;

粮油物资储备支出完成262万元,同比减支198万元、下降43.04%;

灾害防治及应急管理支出完成2699万元(2019年新增科目);

债务付息支出完成12236万元,同比增支3221万元、增长35.73%;

其他支出完成266万元,同比减支348万元、下降56.68%。

3、一般公共预算收支平衡情况

2019年,县级一般公共预算收入完成34562万元,上级补助收入271621万元(其中:返还性收入4618万元,一般性转移支付收入216438万元,专项转移支付收入50565万元),上年结余8313万元,调入资金6535万元(其中:从太阳城游戏网址性基金预算调入6500万元,从国有资本经营预算调入35万元),地方太阳城游戏网址一般债务转贷收入65458万元,动用预算稳定调节基金4148万元,收入总计390637万元。

一般公共预算支出完成328537万元,上解上级支出3267万元,地方太阳城游戏网址一般债务还本支出54193万元,安排预算稳定调节基金380万元,年终结余(结转下年的支出)4260万元,支出总计390637万元。收支平衡。

三:太阳城游戏网址性基金预算收支执行情况

2019年,太阳城游戏网址性基金收入完成30364万元,同比减收31503万元、下降50.92%,完成调整预算收入68650万元的44.23%。收入总量列全州八县市第六位,全州八县市平均增幅为5.36%,我县低于州平均水平56.28个百分点,排末位。

其中:国有土地使用权出让收入完成29353万元,同比减收31838万元、下降52.03%;城市基础设施配套费收入完成674万元,同比增收342万元、增长103.01%;污水处理费收入完成337万元,同比减收7万元、下降2.03%。

太阳城游戏网址性基金支出完成42781万元,同比增支17489万元、增长69.15%,完成调整预算支出46369万元的92.26%。支出总量排全州八县市第七位,全州八县市平均增幅为20.38%,我县高于州平均水平49.19个百分点,排第四位。其中:文化旅游体育与传媒支出完成131万元,同比增支110万元、增长523.81%;社会保障和就业支出完成3339万元,同比增支1969万元、增长143.72%;城乡社区支出完成31610万元,同比增支11139万元、增长54.41%;农林水支出完成45万元,同比减支168万元、下降78.87%;其他支出完成6057万元,同比增支4412万元、增长268.21%;债务付息支出完成1599万元,同比增支129万元、增长8.78%。

平衡情况:2019年,太阳城游戏网址性基金预算收入完成30364万元,上级补助收入7162万元,上年结余2359万元,地方太阳城游戏网址专项债务转贷收入13641万元,收入总计53526万元。太阳城游戏网址性基金预算支出完成42781万元 ,上解上级支出15万元,调出资金6500万元,地方太阳城游戏网址专项债务还本支出642万元,年终结余3588万元,支出总计53526万元。收支平衡。

四:国有资本经营预算收支执行情况

2019年,国有资本经营预算收入(全部为股利、股息收入)完成143万元,同比减收15万元、下降9.49%,完成调整预算收入143万元的100%。国有资本经营预算支出完成108万元,同比增支13万元、增长13.68%,完成调整预算收入108万元的100%。调入一般公共预算35万元,当年收支平衡。

五:社会保险基金预算收支执行情况

2019年,社会保险基金预算收入完成92256万元,同比增收22199万元、增长31.69%。其中:社会保险费收入完成39635万元,同比增收6288万元、增长18.86%;利息收入完成399万元,同比增收47万元、增长13.35%;财政补贴收入完成34855万元,同比增收3535万元、增长11.29%;其他收入完成2080万元,同比减收68万元、下降3.17%;转移收入完成16万元,同比减收5万元、下降23.81%。

社会保险基金预算支出完成86839万元,同比增支15891万元、增长22.40%。其中:社会保险待遇支出完成76003万元,同比增支5085万元、增长7.17%;其他支出完成22万元,上年未发生其他支出;转移支出完成76万元,同比增支59万元、增长347.06%。

上年结转社会保险基金31413万元,本年收支结余5417万元,年末滚存结余36830万元。

:转移支付执行情况:

2019年太阳城游戏县上级补助收入共271621万元,比上年2018243498万元增加28123万元,增长11.55%。

1、返还性收入4618万元,与上年同期4618万元持平。

其中:所得税基数返还收入144万元、成品油税费改革税收返还收入1038万元、增值税税收返还收入2766万元、其他税收返还收入670万元。

2、一般性转移支付收入216438万元,比上年同期145611万元增加 70827万元,增长48.64%。

其中体制补助收入3138万元、均衡性转移支付收入28869万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入11658万元、 结算补助收入28780万元、企业事业单位划转补助收入59万元、重点生态功能区转移支付收入7209万元、固定数额补助收入10130万元、革命老区转移支付收入180万元、民族地区转移支付收入9127万元、贫困地区转移支付收入26688万元、公共安全共同财政事权转移支付收入678万元、教育共同财政事权转移支付收入16256万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入427万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10054万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入20051万元、节能环保共同财政事权转移支付收入43万元、农林水共同财政事权转移支付收入17476万元、交通运输共同财政事权转移支付收入2952万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1706万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入95万元、其他共同财政事权转移支付收入612万元、其他一般性转移支付收入20250万元等。

3、纳入预算的专项转移支付收入50565万元,比上年同期93269万元减少42704万元,下降45.79%。

其中:一般公共服务2036万元、公共安全202万元、教育1695万元、科学技术2537万元、文化体育与传媒2751万元、 社会保障和就业3932万元、医疗卫生与计划生育975万元、节能环保6725万元、城乡社区269万元、农林水14377万元、交通运输7895万元、资源勘探信息等330万元、商业服务业等421万元、金融60万元、自然资源海洋气象等2776万元、住房保障2856万元、粮油物资储备111万元、其他收入617万元

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